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澳门星际网站关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

一、根据《中华全国澳门星际网站章程》的规定及党委和澳门星际网投的要求,研究制定我妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施,组织召开我妇女代表大会和执行委员会会议。  

二、负责动员和组织全广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标,以提高妇女素质为宗旨,以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验,宣传表彰先进典型,激发妇女参与经济建设的积极性。  

三、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》,维护妇女、儿童的合法权益,积极开展普法宣传和教育,认真做好来信来访以及法律咨询工作,并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。  

四、负责做好各族妇女的思想政治工作,关心她们的学习和生活,反映她们的意见、建议和要求,为妇女办好事、办实事。  

五、负责开展“五好文明家庭”评选活动,积极倡导文明、健康、科学的生活方式。  

六、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹,促进妇女人才的成长,并向党组织推荐优秀妇女人才。  

七、负责基层妇女组织的组织建设和思想建设,深入基层,调查研究,掌握信息,及时向党委和澳门星际网投传递妇女、儿童及家庭方面的动态,为领导决策提供可靠的依据。  

八、负责全妇女的文化生活,组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。  

九、完成领导交办的其他工作任务。 

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室8个,包括办公室、权益部、发展部、妇女儿童工作委员会办公室、儿童部、组织联络部、宣传部、妇女儿童活动中心。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为20个,其中行政(参公)编15个、事业编5个。目前,在职职工16人,离退休职工15人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入352.25万元(保留两位小数,下同),较上年减少48.35万元,主要是上年结转减少。其中:原一般公共预算收入352.25万元,较上年增加36.16万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出352.25万元,较上年减少48.35万元,主要是活动中心儿童假期培训班教师工资和相关设备维护费减少。其中:一般公共服务支出309.7万元,较上年减少55.47万元;社会保障和就业支出23.74万元,较上年增加3.28万元;住房保障支出18.81万元,较上年增加3.84万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入352.25万元,较上年减少48.35万元,主要是上年结转减少。分来源类别看:原一般公共预算收入352.25万元。分支出科目看:一般公共服务支出309.7万元,较上年减少55.47万元;社会保障和就业支出23.74万元,较上年增加3.28万元;住房保障支出18.81万元,较上年增加3.84万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出352.25万元,较上年减少104.08万元,主要是活动中心儿童假期培训班教师工资和相关设备维护费减少。分支出类型看:基本支出333.25万元、项目支出19万元。分支出科目看:一般公共服务支出309.7万元,较上年减少55.47万元;社会保障和就业支出23.74万元,较上年增加3.28万元;住房保障支出18.81万元,较上年增加3.84万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入352.25万元,较上年减少48.35万元,主要是上年结转减少。其中:原一般公共预算收入352.25万元,较上年增加36.16万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出352.25万元,较上年减少104.08万元,主要是项目经费减少。分支出类别看:一般公共预算支出352.25万元。分支出科目看:一般公共服务支出309.7万元,较上年减少55.47万元;社会保障和就业支出23.74万元,较上年增加3.28万元;住房保障支出18.81万元,较上年增加3.84万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)352.25万元,较上年减少69.57万元,主要是项目支出减少。分支出类型看:基本支出333.25万元、项目支出19万元。分支出科目看:一般公共服务支出309.7万元,较上年减少55.47万元;社会保障和就业支出23.74万元,较上年增加3.28万元;住房保障支出18.81万元,较上年增加3.84万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)333.25万元,较上年减少69.57万元,主要是项目支出减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出216.49万元、机关商品和服务支出29.16万元、对事业单位经常性补助60.69万元、对个人和家庭的补助26.90万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出275.40万元、商品和服务支出30.95万元、对个人和家庭的补助26.90万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B96100/贵B96017),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.44万元,较上年减0万元。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年持平。

综上,2019年本部门“三公”经费预算2.44万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算10万元。其中:办公费4.9万元、邮电费0.16万元、差旅费0.06万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他费用2.44万元。

(二)级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目5个,项目名称分别是三八活动经费、六一活动经费、澳门星际网投会议经费、澳门星际网投三类会议经费、妇女维权经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车2辆,账面价值44.92万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积0平方米,账面价值0万元。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.澳门星际网站2019年预算公开表.xls

   2.澳门星际网站2019年预算项目绩效情况表.xls

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